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云南省科学技术厅机关服务中心2017年度部门决算
2018-09-18
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第一部分  省科技厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  省科技厅机关服务中心概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1. 负责省科技厅机关行政服务保障工作,主要是政府采购、资产管理、会务、文印、安全及综治维稳、物业管理、车辆管理等工作。
    2.
承担省科技厅法治培训及宣传、科技管理干部培训,社区科普项目实施等工作任务。
    3.
承担省科技厅科技档案管理利用,对厅科技项目、科技成果、科技管理档案等科技创新资源开展挖掘利用研究等工作任务。
    4.
承担省科技厅精神文明单位创建、科技志愿服务等工作任务。
    5.
承办省科技厅交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1. 科技管理行政保障工作效能显著提升

1)会议保障、机关文印能力切实加强。参与完成全省科技工作会、全省科技创新暨2016年度科技奖励大会等大型会议的接待和会务工作;服务厅机关内部会议1100余次;制作各类文件20000余份,复印文件40000余份,为全省科技工作提供有力支撑。

2)大楼和宿舍区管理工作稳步提升。中心持续加强大楼和宿舍区管理及日常维护保养工作,廉洁高效完成厅19楼办公室、和平村挂职干部用房、20楼活动室部分损坏地板更换等多项改造工作;积极争取街道社区资源完成和平村、南强街、北仓坡住宿区门禁系统安装改造工作;巡查维护、精检细修大楼和宿舍区的公共设备,大量办公设备得到低成本维修;根据特种设备安全检测要求,组织对大楼3部电梯进行年检;彻底解决大楼污水排放不畅问题。

3)安全生产、综治维稳建设工作落实有力。中心高度重视安全生产、综治维稳建设工作,结合省科技大楼实际,完善社会治安综合治理、消防安全工作领导体制机制,组织签订了2017年度综合治理维护稳定及平安建设目标管理责任书21组织全厅系统安全生产消防安全大检查工作,着力营造全厅平安和谐稳定的工作环境,举办2017年安全生产培训班;强化法制教育和信息情报工作,加强巡逻防范和重点部位的值守,提高应急处置能力,营造出全厅平安和谐的工作环境。

4)车辆服务保障工作取得新进展。2017年全年安全行车4000余台次,早晚和节假日加班约800台次,安全行车里程165千多公里;办理车辆年检年审12台,上报省政府机关事务管理局处置车改报废车辆6辆,完成厅机关6台车辆的公务用车标识化喷涂工作。

5)政府采购与资产管理工作。2017年快捷高效完成厅机关的政府采购项目21项,费用共计75万元;厅机关办公耗材若干项,费用共计88947.6元;报废处理厅机关一批已达使用年限的,账面值分别为833448元、780436元的办公用品、办公电脑;严格按照国有资产保值增值有关规定和收支两条线要求,克服市场变化困难,把代管的厅近600平米外租铺面全部出租,并及时回收房租。

6)财务管理工作严格规范。按照国家相关法律法规,严格执行财经纪律,加强经济核算,实施绩效评价,切实提高资金使用效益。

2. 建设有科技特色的机关服务保障转型升级工作取得重大进展

1积极探索科技工作专业化服务项目合同委托管理形式,在办公室积极支持下,完成行政业务委托的工作。

2)中心认真策划,经厅务会同意服务中心承担科技档案管理利用工作,2018年已预算250万资金立项支持一期工作,初步创造进入科技主体业务的机会,有力推动了中心改革发展。

3承担厅系统六五普法和安全生产培训、科技管理政务工作培训、离退休干部职工综合素质提升培训等科技管理干部培训工作,推进中心业务能力的有效拓展。

3. 党建、党风廉政建设工作扎实推进

中心以两学一做学习教育常态化制度化为有力抓手,把学习教育融入日常、抓在经常,通过学习,中心党员干部的政治觉悟不断提高,党性修养不断增强,政治理论素质明显提升。认真组织做好挂包帮”“转走访工作。结合人事调整实际,顺利完成中心支部、工会换届选举工作。切实推进党风廉政建设工作,成立党风廉政建设工作领导小组,组织签订党风廉政建设责任书,确保中心党风廉政建设各项工作落到实处。

二、部门基本情况

(一)单位基本情况

云南省科技厅机关服务中心是省科技厅直属的财政全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中心核定事业编制41名,2017年末实有在职在编人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(具体明细详见附件)

 

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省科技厅机关服务中心2017年度收入合计587万元。其中:财政拨款收入552.96万元,占总收入的94.2%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入34.03万元,占总收入的5.8%省科技厅机关服务中心2017年度财政拨款收入552.96万元,比2016年的545.99万元增加6.97万元,增幅1.27%;其他收入34.03万元,比201651.7万元减少17.67万元,减幅34.18%

二、支出决算情况说明

省科技厅机关服务中心2017年度支出合计565.28万元。其中:基本支出502.76万元,占总支出的88.94%;项目支出62.52万元,占总支出的11.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。省科技厅机关服务中心2017年度支出合计565.28万元,比2016年的581.86万元减少16.58万元,减幅2.85%

(一)基本支出情况

2017年度基本支出477.98万元,2016469.63万元增加8.35万元,增幅为1.78%其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03%。

(二)项目支出情况

2017年度项目经费支出62.52万元,比201676.36万元减少13.84万元,减幅为18.12%,主要用于第三届科技入滇对接会、法治宣传培训、政务培训、老干培训等项目工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省科技厅机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出540.5万元,占本年支出合计的95.62%2016年一般公共预算财政拨款支出545.99万元减少5.49万元,减幅1.01%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1. 科学技术支出446.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%主要用于机关服务、应用技术研究与开发、其他科学技术支出。

2. 社会保障和就业支出58.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出35.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

省科技厅机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.03万元,支出决算为3.8万元,完成预算的75.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元,完成预算的75.59%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,占75.59%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

20171231日省科技厅机关服务中心资产总额98.54万元,其中,流动资产291.82万元,固定资产106.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25万元,其中固定资产减少27.2万元。

   国有资产占有使用情况表                          

  单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

398.54

291.82

 

 

 

 

106.72

 

 

 

 

填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资

产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


(二)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额17.23万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出17.23万元。

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

1. 收入科目

1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 科学技术支出科目

1)科学技术管理事务:反映省科技厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2)应用技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

3)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5. “三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 其他支出反映不能划分的其他政府支出。

 附件:2017年度部门决算表(点击下载)